?根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計管理辦法》、《2024年度內(nèi)部審計計劃》的要求，2024年12月18日-31日經(jīng)營管理部按照內(nèi)審計劃安排組織相關(guān)人員對勝利油氣管道控股有限公司及其境外附屬公司、山東勝利鋼管有限公司、上海勝管新能源科技有限公司、浙江勝管實業(yè)有限公司進行了2024年下半年內(nèi)部審計。
本次審計目的是檢查財務(wù)管理方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點在實際工作中是否得到有效執(zhí)行，風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控；不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率，保證工作質(zhì)量，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；及時堵塞漏洞，防止舞弊，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
審計小組成員獨立于被審計單位，審計時間充足，確保了內(nèi)部審計的獨立性和完整性，審核同時審計組對2024年上半年內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改進行了驗證。在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下，順利完成了此次內(nèi)部審計工作。對審計組提出的問題和建議，經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗證。
